北京市朝阳区常营回族乡人民政府
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
办公室、党建办公室、宣传科、财政科、社会治安综合管理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所。
宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证上级党组织的决议、决定、指示在本地区的落实。研究决定本地区经济、社会发展和城市管理等方面的重大问题。负责本地区党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强领导班子的自身建设，提高领导班子的政治素质和业务水平。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订地区经济和社会发展规划、计划；管理本地区经济工作、财政预算和收支；负责国有和集体资产的监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责村镇建设、土地规划、集贸市场和环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防控、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责居民、农民的管理和劳动力资源的配置与管理工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会和村委会工作，促进居委会和村委会的组织建设，提高其自治能力。负责旧村改造，参与旧村改造的搬迁及小区开发建设，检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反应人民群众的意见和要求。
(二)人员构成情况
常营部门行政编制105人，实际91人；事业编制42人，实际27人；聘用人员280人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
(三)本预算年度的主要工作任务
综治办对常营中路民族风情街项目架空线入地回填、路面修复工程及道路环境整治工程，连心园小区视频监控工程，老旧小区环境改造工程，优美大街环境建设工程。规划科开展朝阳北路东大门环境整治工程，半程马拉松跑道，平原造林青苗补偿、土地复垦工程等。安监科开展安全社区建设项目。计生办开展爱满家园常营地区生育文化节服务，更上一层楼农民市民化促进项目。党建办开展保障房社区党建项目，芳香满营非公党建项目。纪检监察科新开通民族家园社区微信公众号，为民族家园社区廉政宣教中心购置办公设备，新开通民族家园廉政宣教中心微信公众号。社保所发放城乡特困人员医疗救助、高龄老人津贴、伤残军人残疾抚恤金、优抚对象医疗减免等民政资金，举办失业人员招聘会，发放失业人员技能培训手册。社区办为福第、苹果派、畅心阳光社区安装电子屏，组织社区工作者培训，福第社区篮球场地硬化工程，鑫兆佳园36号楼地下活动室装修改造，民族家园残疾坡道改造，连心园社区居民之家便民服务中心装修改造，开展社区工作者继续教育培训，连心园菜市场升级改造工程。司法所开展信访法制宣传发放宣传品，制作福第信访法制广场展板。
二、收入预算说明
2018年收入预算11297.0429万元，比2017年7824.2020万元增加3472.8409万元，增长44.39%其中：财政拨款11297.0429万元，比2017年7824.2020万元增加3472.8409万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3016.36万元，占总支出预算26.7%，比2017年2629.70万元增加386.66万元，增长14.7%。
(二)项目支出预算8280.6829万元，占总支出预算73.3%，比2017年5194.5020万元增加3086.1809万元，增长59.41%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
常营部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算17.02万元，
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.39万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数13.63万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年常营部门政府采购预算总额1528.5512万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算616.463万元，政府采购服务预算912.0882万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年常营乡等1家行政单位以及5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算445.138万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词
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